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关于白河县2015年财政决算(草案)的报告

来源:本站原创 | 作者:预算股 | 日期:2016年11月30日 | 浏览

一、2015年全县财政决算情况

2015年,面对错综复杂的经济形势,全县财政工作紧紧围绕县委总体部署,认真落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项政策措施,深入推进财税改革,切实强化收入征管,不断优化支出结构,着力增进民生福祉,努力提高财政管理水平,财政预算执行总体良好。

(一) 一般公共预算收支决算情况

1、总体完成情况:

收入方面,2015年,全县一般公共财政预算收入完成13646万元,占调整预算的100.3%,同比增长4.8%(同口径增长12.3%);上级补助收入144604万元,债券转贷收入25400万元,调入资金8455万元,上年结余-14471万元,收入总量为177634万元。

支出方面,一般公共预算支出完成165400万元,占调整预算的105.6%,同比增长16.2%;上解支出531万元,占调整预算的130.8%,同比增长30.8%,债券还本支出22400万元,占调整预算的100%,同比增长22.4倍,支出总量为188331万元。

收支平衡情况:2015年全县财政一般预算收入总量为177634万元;全县一般预算支出总量为188331万元,收支相抵年终结余-10697万元,减结转下年支出433万元,累计净结余-11130万元,其中当年净结余3900万元。

2、一般公共预算收入分项完成情况

收入分项完成情况:2015年全县公共财政预算各主要收入项目完成情况如下:

⑴公共财政预算收入:2015年公共财政预算收入完成13646万元,为预算的100.3%。税收收入完成7135万元,非税收入完成6511万元,一般公共预算收入中税收收入占比52.3%,较上年增长1.1个百分点,非税收入占比47.7%,较上年下降1.1  个百分点。

⑵上级补助收入:2015年上级补助收入完成144604万元,占调整预算的109.1%,其中:返还性收入完成580万元,一般性转移支付收入完成59267万元,专项转移支付收入完成84757万元。

⑶债券转贷收入完成25400万元。

⑷上年结余-14471万元。

⑸调入资金8455万元。

3、一般公共预算具体支出功能科目如下

⑴一般公共服务支出20394万元,占预算的82.6%;⑵公共安全支出8466万元,占预算的119.6%;⑶教育支出41522万元,占预算的130.8%;⑷科学技术支出238万元,占预算的106.3%;⑸文化体育与传媒支出1544万元,占预算的120.7%;⑹社会保障和就业支出14459万元,占预算的91.3%;⑺医疗卫生支出16785万元,占预算的100%;⑻节能环保支出12452万元,占预算的111.2%;⑼城乡社区支出6292万元,占预算的149.7%;⑽农林水支出29299万元,占预算的155.8%;⑾交通运输支出901万元,占预算的41.9%;⑿资源勘探电力信息等支出150万元,占预算的57.9%;⒀商业服务业等支出246万元,占预算的  97.2%;⒁国土海洋气象等支出1189万元,占预算的86.9%;⒂住房保障支出10830万元,占预算的61.1%;⒃粮油物资储备管理支出346万元,占预算的36.4%;⒄债务付息支出287万元,占预算的114.3%;⒅上解上级支出531万元,占预算的130.8%;⒆债券还本支出22400万元,占调整预算的100%

(二)2015年政府性基金收支决算情况

1、收入情况:政府性基金收入完成21119万元,占调整预算的102.9%,其中:本年收入2298万元(政府住房基金收入329万元、城市公用事业附加收入84万元、国有土地使用权出让收入1857万元、新型墙体材料专项基金收入28万元),上级补助收入2717万元,上年结余2604万元,新增专项债券收入1000万元,置换专项债券收入12500万元。

2、支出完成情况:政府性基金支出15443万元,占调整预算102.3%,其中:本年基金支出2356万元(电影事业发展专项资金支出19万元,水库移民后期扶持基金支出22万元,新增建设用地土地有偿使用费安排的支出628万元、政府住房基金支出74万元、国有土地使用权出让收入安排的支出907万元、彩票公益金安排的支出706万元),上解支出14万元,调出资金573万元,专项债券还本支出12500万元,新增专项债券支出1000万元。

收支平衡情况:2015年政府性基金收入总计21119万元,政府性基金支出总计15443万元。收支相抵,年终结余5676万元。

(三)2015年社会保险基金预算收支决算情况

2015年社会保险基金总收入13759万元,主要收入明细:①城乡居民基本养老保险基金收入5031万元;②新型农村合作医疗保险基金收入8728万元。

2015年社会保险基金总支出10850万元,主要支出明细:①城乡居民基本养老保险基金支出3518万元;②新型农村合作医疗保险基金支出7332万元。

收支平衡情况:上年结余4814万元,2015年社会保险基金总收入13759万元,2015年社会保险基金总支出10850万元,本年收支结余7723万元。

(四)2015年我县国有资本经营收支决算均为零。

二、2015年县本级财政决算情况

(一) 一般公共预算收支决算情况

1、总体完成情况:

收入方面,2015年县本级公共财政预算收入完成13646万元,占调整预算的100.3%,较上年增长4.8%(同口径增长12.3%);上级补助收入144604万元,债券转贷收入25400万元,调入资金8430万元,上年结余-11721万元,县本级收入总量180359万元。

支出方面,县本级公共财政预算支出完成155109万元,占调整预算的106.8%,同比增长19%,补助下级支出13244万元,占预算116.6%,同比增长12.1%,上解支出531万元,占预算的130.8%,同比增长30.8%,债券还本支出22400万元,占预算的100%,同比增长22.4倍,县本级支出总量191284万元。

收支平衡情况:收支相抵年终结余-10925万元,减结转下年支出433万元,累计净结余-11358万元,其中当年净结余922万元。

2、一般公共预算具体支出功能科目如下

⑴一般公共服务支出15980万元,占预算的83.9%;⑵公共安全支出8466万元,占预算的119.6%;⑶教育支出41514万元,占预算的130.8%;⑷科学技术支出238万元,占预算的106.3%;⑸文化体育与传媒支出1096万元,占预算的85.7%;⑹社会保障和就业支出13737万元,占预算的88.5%;⑺医疗卫生支出15850万元,占预算的99.4%;⑻节能环保支出12420万元,占预算的111.3%;⑼城乡社区支出5998万元,占预算的148.4%;⑽农林水支出25871万元,占预算的177.3%;⑾交通运输支出   901万元,占预算的44.4%;⑿资源勘探电力信息等支出150万元,占预算的57.9%;⒀商业服务业等支出246万元,占预算的  97.2%;⒁国土海洋气象等支出1189万元,占预算的86.9%;⒂住房保障支出10820万元,占预算的61.1%;⒃粮油物资储备管理支出346万元,占预算的36.4%;⒄债务付息支出287万元,占预算的114.3%;⒅补助下级支出13244万元,占预算的116.6%;⒆上解上级支出531万元,占预算的130.8%;⒇债券还本支出22400万元,占预算的100%

(二)2015年政府性基金收支决算情况

1、收入情况:政府性基金收入完成21078万元,其中:本年收入2298万元(政府住房基金收入329万元、城市公用事业附加收入84万元、国有土地使用权出让收入1857万元、新型墙体材料专项性基金收入28万元),上级补助收入2717万元,上年结余2563万元。

2、支出完成情况:政府性基金支出15413万元,其中:本年基金支出2219万元(电影事业发展专项资金支出19万元,水库移民后期扶持基金支出22万元,新增建设用地土地有偿使用费安排的支出628万元、政府住房基金支出61万元、国有土地使用权出让收入安排的支出907万元、彩票公益金安排的支出582万元),补助下级支出132万元,上解支出14万元,调出资金548万元,债务还本支出12500万元。

收支平衡情况:2015年政府性基金收入总计21078万元,政府性基金支出总计15413万元。收支相抵,年终结余5665万元。

(三)2015年社会保险基金预算收支决算情况

2015年社会保险基金总收入13759万元,主要收入明细:①城乡居民基本养老保险基金收入5031万元;②新型农村合作医疗保险基金收入8728万元。

2015年社会保险基金总支出10850万元,主要支出明细:①城乡居民基本养老保险基金支出3518万元;②新型农村合作医疗保险基金支出7332万元。

收支平衡情况:上年结余4814万元,2015年社会保险基金总收入13759万元,2015年社会保险基金总支出10850万元,本年收支结余7723万元。

(四)2015年我县国有资本经营收支决算均为零。

2015年,我县财政工作在县委的正确领导下,在县人大政协的监督支持下,财政部门认真贯彻落实县委决策部署,充分发挥财政职能作用,全力服务我县改革发展大局,财政改革成效凸显。财政收入总量明显增加,财政支出保障有力,当年民生支出完成13.7亿元,占一般预算支出的82.8%,有力促进了全县经济社会发展。

2015年,全县 “三公”经费决算数为1374万元,比上年减少336万元,同比下降19.6%。这主要是各级各部门坚决执行中央八项规定和厉行节约、转变作风的结果,也是不断加强管理的结果,促使我县“三公”经费支出明显下降。

总体来看,尽管财政改革和发展取得了新的成绩,但与中、省、市、县的部署要求相比,还有一定差距。2015年县级财政预算执行审计情况表明,在预算编制、执行、监督和财政资金使用等方面还存在一些需要改进的地方和问题,对此,我们将认真分析,逐一整改到位。

2016年,我们在县委的正确领导下,在县人大的依法监督和大力支持下,主动适应新常态,扎实工作,开拓创新,自觉接受县人大及其常委会的监督,以保障和改善民生为重点,不断增强财政保障能力,确保全年工作目标任务圆满完成,为建设美丽富裕新白河做出更大贡献。